| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 交流推進課 |
所属長名 |
南 百合子 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第１節 「市民との協働」による実現 |
| 基本計画 |
1 市民が主体となったまちづくり |
施策 |
市民が主体となったまちづくり |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
|
| 開始年度 |
平成25年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
貝塚市イメージキャラクター「つげさん」の普及を通して、市のＰＲ、イメージアップにつなげるとともに、市民の市への愛着を深める。 |
| 具体的内容 |
貝塚市イメージキャラクター「つげさん」の普及を図るため、キャラクター着ぐるみの各種イベントへの出場や、報道機関への情報提供、ホームページへの活動記事掲載などを行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001101 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
14(イメージキャラクター普及事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.34 |
− |
0.29 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.84 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,771 |
− |
2,225 |
− |
| 間接人件費 |
− |
991 |
− |
217 |
− |
| 直接事業費 |
120 |
105 |
1,036 |
940 |
276 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
120 |
6,867 |
1,036 |
3,382 |
276 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
450 |
450 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
120 |
6,867 |
586 |
2,932 |
276 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| キャラクター着ぐるみ貸出回数 |
回 |
72.0 |
87.0 |
105.0 |
110.0 |
| キャラクターデザイン使用申請数 |
件 |
51.0 |
33.0 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
キャラクターイベント出場回数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 回 |
毎年度 |
|
増加 |
11.0 |
10.0 |
105.0 |
110.0 |
| イベント出場1回あたりコスト |
千円 |
624.27 |
338.2 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| つげさんを活用し、市内外のイベント等で貝塚市のＰＲに努めた。 |
|
