| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 図書館 |
所属長名 |
北本 匡美 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
1 社会教育・生涯学習 |
施策 |
生涯学習機能の充実 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
図書館法（昭和25年4月30日法律第118号）・貝塚市民図書館条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
図書館施設を安全・快適に使用できる状態に保つ。 |
| 具体的内容 |
車両・車庫管理、施設設備修繕、清掃・貯水槽清掃･害虫駆除・庭園管理の委託、機械警備・エレベータ保守・冷暖房設備保守・自動ドア保守点検業務の委託、消防用設備管理・建設設備定期検査・汚水処理管理の委託、衛生器具管理の委託。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000651 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
05(図書館費) |
02(図書館維持・管理事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.72 |
− |
0.69 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.08 |
− |
0.09 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,403 |
− |
5,263 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,295 |
− |
1,238 |
− |
| 直接事業費 |
12,980 |
12,158 |
12,769 |
12,505 |
11,939 |
| 間接事業費 |
− |
199 |
− |
164 |
− |
| フルコスト |
12,980 |
19,055 |
12,769 |
19,170 |
11,939 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
61 |
|
65 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
12,980 |
18,994 |
12,769 |
19,105 |
11,939 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 修繕費・工事請負費 |
千円 |
770.0 |
1088.0 |
794.0 |
1169.0 |
| 施設管理委託料 |
千円 |
4784.0 |
4398.0 |
3172.0 |
2938.0 |
| 光熱水費 |
千円 |
6541.0 |
6887.0 |
7897.0 |
7598.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
貸出者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
115000.0 |
増加 |
112245.0 |
111354.0 |
115000.0 |
115000.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
開館日数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 日 |
毎年度 |
274.0 |
増加 |
274.0 |
276.0 |
276.0 |
276.0 |
| 開館1日あたりコスト |
千円 |
69.54 |
69.46 |
|
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| ５．実績 |
| 浄化槽原水ポンプ及びばっ気ブロワー取替・空調機器・公用車修繕等を実施した。 |
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