| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 山手地区公民館 |
所属長名 |
北野貴彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
1 社会教育・生涯学習 |
施策 |
生涯学習の推進(公民館） |
| 個別計画 |
貝塚市生涯学習計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会教育法、貝塚市条例、および、同施行規則 |
| 開始年度 |
平成3年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の学習や活動がより効率良く、主体的で活発に行われるようにする。 |
| 具体的内容 |
利用者団体支援、活動・利用相談、放課後こども教室事業活性化、家庭教育推進支援基盤形成事業活性化、地域教育協議会業務 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000984 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
04(公民館費) |
28(山手地域活性化事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.76 |
− |
0.54 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
1.06 |
− |
0.99 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
9,830 |
− |
8,426 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,223 |
− |
1,890 |
− |
| 直接事業費 |
230 |
229 |
230 |
230 |
430 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
230 |
11,282 |
230 |
10,546 |
430 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
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|
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|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
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|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
230 |
11,282 |
230 |
10,546 |
430 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 利用者団体への会議参加回数 |
回 |
41.0 |
42.0 |
44.0 |
44.0 |
| 地域関係団体会議（事業）への参加回数 |
回 |
23.0 |
37.0 |
23.0 |
23.0 |
| コミュニティ機材貸出回数 |
回 |
111.0 |
112.0 |
111.0 |
112.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
会議・事業の参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
5600.0 |
増加 |
5580.0 |
7111.0 |
5585.0 |
5600.0 |
| 事業の利用者人数当たりの費用 |
千円 |
2.02 |
1.48 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 出前事業等が多くなり、地域のコミュニティ活動の活性化に貢献できた。 |
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