| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 山手地区公民館 |
所属長名 |
北野 貴彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
1 社会教育・生涯学習 |
施策 |
生涯学習の推進(公民館） |
| 個別計画 |
貝塚市生涯学習計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会教育法、貝塚市立公民館条例、および、同施行規則、貝塚市立公民館運営審議会規則 |
| 開始年度 |
平成3年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
利用者の課題の発見、市民との交流の拡大、社会貢献に対する人材育成、人権意識の向上 |
| 具体的内容 |
会場・附属設備・機材を提供する。
図書貸出・返却検索等をする。
チラシ・広報紙・HP等を作成・配布・掲示する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000647 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
04(公民館費) |
23(山手施設整備事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.81 |
− |
0.86 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.18 |
− |
0.23 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
6,133 |
− |
6,791 |
− |
| 間接人件費 |
− |
755 |
− |
1,244 |
− |
| 直接事業費 |
0 |
0 |
10,455 |
9,191 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
0 |
6,888 |
10,455 |
17,226 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
7,000 |
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
6,888 |
10,455 |
10,226 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 施設利用回数 |
回 |
3180.0 |
3196.0 |
3160.0 |
3160.0 |
| 図書貸出件数 |
点 |
1890.0 |
1736.0 |
2450.0 |
2450.0 |
| 広報紙（チラシ）配布数 |
枚 |
84800.0 |
84944.0 |
84600.0 |
84600.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
利用者人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
65000.0 |
増加 |
64472.0 |
55498.0 |
65000.0 |
65000.0 |
| 利用者一人あたりのコスト |
千円 |
0.11 |
0.31 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 公民館以外の会場での出前講座や文化事業を実施した。来館者数はやや減少傾向だが、地域コミュニティ活動が活発になり、貢献できた。 |
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