| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 浜手地区公民館 |
所属長名 |
大脇 和子 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
1 社会教育・生涯学習 |
施策 |
生涯学習の推進(公民館） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会教育法（昭和24年法律第207号）、貝塚市立公民館条例（昭和28年条例第252号）、同施行規則（昭和28年教委規則第11号） |
| 開始年度 |
平成1年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
公民館施設の充実・維持。 |
| 具体的内容 |
施設設備の保守点検などを業者に委託し､必要に応じて修理を施し適正な状態を維持管理する｡また､日常的に清掃･警備巡回することで､施設の衛生･安全に努める｡
施設の老朽化･設備機器の耐用年数大幅超過の中､計画的に順次改善に努める｡ |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000640 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
04(公民館費) |
11(浜手庶務維持管理事業) |
| 00000642 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
04(公民館費) |
13(浜手施設整備事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.63 |
− |
0.57 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.05 |
− |
0.35 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,943 |
− |
4,303 |
− |
| 間接人件費 |
− |
994 |
− |
1,412 |
− |
| 直接事業費 |
7,333 |
6,979 |
7,330 |
6,997 |
30,266 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
7,333 |
11,916 |
7,330 |
12,712 |
30,266 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
310 |
58 |
250 |
104 |
710 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
0 |
| その他 |
210 |
248 |
230 |
181 |
23,546 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
6,813 |
11,610 |
6,850 |
12,427 |
6,010 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 保守･点検回数 |
回 |
6.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
| 維持管理業務延日数 |
日 |
664.0 |
666.0 |
665.0 |
665.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
施設利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
43000.0 |
増加 |
40461.0 |
42730.0 |
41500.0 |
42000.0 |
| 利用者一人あたりコスト |
千円 |
0.29 |
0.3 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 経年劣化による改修必要箇所が増えてきているが、不具合の早期発見に努め、安全性を確保しつつ安価な方法で実施。警備委託業者選定で入札を実施し、経費削減に努めた。 |
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