| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 中央公民館 |
所属長名 |
薮内 廣幸 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
1 社会教育・生涯学習 |
施策 |
生涯学習の推進(公民館） |
| 個別計画 |
貝塚市生涯学習推進計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会教育法、貝塚市立公民館条例及び施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
公民館での学びについて、その社会的な意味について理解を広め、個人の学び(利益)から共同の学び(利益)へと高めていく。 |
| 具体的内容 |
公民館施設及び公民館活動が、市民生活に果たす役割と意義・必要性の理解を拡げるため、事業や利用者の活動によって、更に広報紙や各種チラシほか様々な形態で啓発に取り組んでいる。その他、関係課との連携した事業をはじめ、器材の貸出し・部屋の利用など、市民にとってより身近な存在となるよう取り組んでいる。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000637 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
04(公民館費) |
02(中央庶務維持管理事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.72 |
− |
1.72 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.38 |
− |
0.38 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
10,050 |
− |
10,033 |
− |
| 間接人件費 |
− |
4,254 |
− |
4,245 |
− |
| 直接事業費 |
2,988 |
2,611 |
2,852 |
2,747 |
2,918 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
2,988 |
16,915 |
2,852 |
17,025 |
2,918 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
374 |
385 |
374 |
405 |
1,173 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
200 |
125 |
200 |
133 |
150 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,414 |
16,405 |
2,278 |
16,487 |
1,595 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 施設利用回数 |
回 |
4534.0 |
4478.0 |
4700.0 |
4700.0 |
| 広報紙（チラシ）配布数 |
枚 |
90000.0 |
90000.0 |
90000.0 |
90000.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
施設利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
82000.0 |
増加 |
79142.0 |
81368.0 |
80000.0 |
80000.0 |
| 利用者1人あたりコスト |
千円 |
0.21 |
0.21 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 公民館活動を知らない人がまだまだ多いが、広報などの成果で新規の利用者が増加した。 |
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