| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年人権教育交流館 |
所属長名 |
塚本 伸一 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立青少年センター条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
適切な施設・設備の維持管理により、利用者が安全で安心して館を利用できるようにする。 |
| 具体的内容 |
来館者がハート交流館を安全で安心して利用できるよう、電気消防設備点検、施設の警備や清掃業務などを委託している。
施設や設備の補修・修繕を、軽微なものは職員で行い、必要に応じて随時業者に発注している。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000635 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
29(ハート交流館維持管理事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.79 |
－ |
0.51 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.36 |
－ |
0.29 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
6,316 |
－ |
3,837 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
865 |
－ |
915 |
－ |
| 直接事業費 |
2,406 |
2,269 |
2,484 |
2,342 |
2,562 |
| 間接事業費 |
－ |
83 |
－ |
66 |
－ |
| フルコスト |
2,406 |
9,533 |
2,484 |
7,160 |
2,562 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
2,406 |
9,533 |
2,484 |
7,160 |
2,562 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 修繕件数 |
件 |
8.0 |
11.0 |
10.0 |
10.0 |
| 館維持管理委託件数 |
件 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
館利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
33000.0 |
増加 |
30970.0 |
35187.0 |
33000.0 |
33000.0 |
| 施設１㎡あたりコスト |
千円 |
5.82 |
4.37 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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|
|
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| ５．実績 |
| 敷地内植樹の剪定などを職員で対応し、トイレの蛍光灯や体育室の分電盤の修理、クーラーの洗浄、トイレの内壁補修、消防用設備の部品の交換など、利用者が安全かつ快適に利用できるように努めた。 |
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