| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年人権教育交流館 |
所属長名 |
塚本 伸一 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
人権擁護施策推進法・大阪府人権尊重の社会づくり条例・貝塚市人権擁護に関する条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
人権について知識を深めてもらう。
地域教育コミュニティを活性化する。 |
| 具体的内容 |
・人権学習の受け入れ、講師派遣を行っている。
・出前講座やふれあい交流事業などを行っている
・市の広報やホームページ、「ハート交流館だより」で啓発・情報発信に努めている。
・関係機関と連携を図り、地域教育コミュニティづくりへの支援をしている。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
|
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|
|
|
|
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.62 |
− |
0.89 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.32 |
− |
0.25 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,658 |
− |
5,063 |
− |
| 間接人件費 |
− |
692 |
− |
1,495 |
− |
| 直接事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
68 |
− |
94 |
− |
| フルコスト |
0 |
5,418 |
0 |
6,652 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
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|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
|
|
|
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|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
5,418 |
0 |
6,652 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 講師派遣・研修受け入れ回数 |
回 |
28.0 |
26.0 |
25.0 |
25.0 |
| たより発行回数 |
回 |
17.0 |
22.0 |
20.0 |
20.0 |
| あそび指導・交流回数 |
回 |
21.0 |
39.0 |
30.0 |
30.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
研修出前・受入れ人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
3000.0 |
維持 |
2987.0 |
3048.0 |
3000.0 |
3000.0 |
| 人権啓発・交流事業参加一人あたりコスト |
千円 |
1.0 |
1.0 |
|
|
| 成果指標2 |
ふれあい人権文化のつどい（ハート交流館企画分）参加人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
250.0 |
維持 |
260.0 |
280.0 |
250.0 |
250.0 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 市内の保・幼・小（仲よしホーム含む）・中・高校からの講師派遣・研修受け入れ、けん玉、こま、地面あそび、絵本の読み聞かせなどの「あそびのでまえ」事業への要請も増加した。 |
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