評価結果の公表

	吹奏楽団育成事業

事務事業コード：100701070

１.事務事業の概要 担当課 教育部　青少年教育課 所属長名 河合　昭彦 政策 体系 総合計画 第３章　個性豊かな文化発信都市 第１節 次代を担う青少年の育成 基本計画 2 地域教育と青少年育成 施策 青少年の健全な育成 個別計画 根拠法令・条例・要綱等 貝�恷s吹奏楽団規約 開始年度 平成7年度 終了年度 予定なし 事務事業類型 ソフト事業 評価区分 通常評価 実施手法 委託なし（市直営） 補助金の支給 あり 事務事業の目的 吹奏楽を通し団員相互の人間形成と地域文化の向上。 具体的内容 プロの指導者による楽団育成と各種舞台発表、地域イベントへの演奏活動。練習場所の提供を行う。 ２．事務事業実施にかかるコスト 事務事業を構成する予算細目 決算書番号 会計 款 項 目 細目 00000626 010(一般会計) 10(教育費) 05(社会教育費) 03(青少年対策費) 13(吹奏楽団育成事業)   単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 0.19 − 0.23 − 嘱託員数 − 0.06 − 0.17 − 人件費 直接人件費 千円 − 1,036 − 1,190 − 間接人件費 − 519 − 867 − 直接事業費 1,320 1,207 1,320 1,291 1,320 間接事業費 − 24 − 41 − フルコスト 1,320 2,786 1,320 3,389 1,320 財源 内訳 使用料及び手数料 千円           国支出金           府支出金           地方債           その他           一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 1,320 2,786 1,320 3,389 1,320 備考 ３．活動指標 指標名 単位 H25実績 H26実績 H27見込 H28計画 練習回数 回 90.0 90.0 90.0 90.0 演奏会出演回数 回 10.0 10.0 10.0 10.0 団員数 人 40.0 45.0 55.0 ４．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 定期演奏会入場者数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H25実績 H26実績 H27見込 H28計画 人 毎年度 850.0 増加 600.0 600.0 900.0 900.0 入場者1人あたりコスト 千円 4.64 5.65     成果指標2 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H25実績 H26実績 H27見込 H28計画 毎年度   増加                 ５．実績 定期演奏会や各種演奏会での宣伝広報により、市内外からの出演依頼が増加した。

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