| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年教育課 |
所属長名 |
河合 昭彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
|
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
若い青年の力で、まちづくり・ひとづくりを推進していく。 |
| 具体的内容 |
新成人・OBで組織された実行委員会に成人のつどいのプログラム企画・運営、片付けの業務を委託する。前年に新成人親睦交流会を開催している。案内やシナリオ作成などの補助を行い、成人式大賞の応募申請を作成する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000623 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
10(成人のつどい開催事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.29 |
− |
0.46 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.01 |
− |
0.14 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,838 |
− |
2,759 |
− |
| 間接人件費 |
− |
706 |
− |
1,596 |
− |
| 直接事業費 |
1,229 |
1,165 |
1,229 |
1,180 |
1,229 |
| 間接事業費 |
− |
28 |
− |
62 |
− |
| フルコスト |
1,229 |
3,737 |
1,229 |
5,597 |
1,229 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,229 |
3,737 |
1,229 |
5,597 |
1,229 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 実行委員会の登録人数 |
人 |
36.0 |
36.0 |
45.0 |
45.0 |
| 親睦交流会開催回数 |
回 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
| 委託料 |
千円 |
1184.0 |
1184.0 |
1184.0 |
1184.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
成人のつどい参加率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ％ |
毎年度 |
90.0 |
維持 |
81.0 |
81.2 |
82.0 |
82.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
成人のつどい参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
800.0 |
維持 |
760.0 |
818.0 |
790.0 |
790.0 |
| 成人のつどい参加者一人あたり |
千円 |
4.92 |
6.84 |
|
|
| ５．実績 |
| 日曜開催を実施し、遠隔地からも参加しやすい成人のつどいづくりを行った。 |
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