| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年教育課 |
所属長名 |
河合 昭彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
指導者の養成 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市こども会育成連合会会則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
地区内外のこども会相互の連帯を深め、健全な育成に資する団体の自主活動の促進と、各地区単位こども会の活動促進。 |
| 具体的内容 |
・貝塚市こども会育成連合会（市こ連）の事務局として団体育成と事務取り扱いを行う。
・ソフトボール大会や将棋・オセロ大会等の行事の会場借り上げ事務や行事の参加協力。
・府こ連や泉こ連の事務連絡等を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000618 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
05(こども会育成会育成事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.79 |
－ |
0.66 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.44 |
－ |
0.22 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
3,779 |
－ |
2,410 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
2,372 |
－ |
2,299 |
－ |
| 直接事業費 |
505 |
432 |
505 |
401 |
505 |
| 間接事業費 |
－ |
116 |
－ |
91 |
－ |
| フルコスト |
505 |
6,699 |
505 |
5,201 |
505 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
505 |
6,699 |
505 |
5,201 |
505 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 総会・役員会議開催回数 |
回 |
14.0 |
14.0 |
10.0 |
11.0 |
| 行事実施数 |
|
9.0 |
8.0 |
9.0 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市こ連加入こども人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
3000.0 |
増加 |
2054.0 |
1849.0 |
2000.0 |
|
| こども会加入一人あたりコスト |
千円 |
3.26 |
2.81 |
|
|
| 成果指標2 |
貝塚市こども会育成連合会加盟単位こども会数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 団体 |
毎年度 |
50.0 |
維持 |
22.0 |
20.0 |
25.0 |
23.0 |
| 育成者一人あたりコスト |
千円 |
304.5 |
260.05 |
|
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| ５．実績 |
役員会議を開催し行事活動の報告及び提案を審議している。
行事への各育成会の参加が維持できた。
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