| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年教育課 |
所属長名 |
河合 昭彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立青少年センター条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
青少年のコミニュケーション力を伸ばし、心身共に健やかに育成する。 |
| 具体的内容 |
青少年センター文化・スポーツ講座を開催し青少年の居場所をつくり成長の機会を提供し健全育成に資する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000616 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
03(青少年センター講座開催事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.64 |
− |
0.51 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
1.03 |
− |
1.04 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,763 |
− |
4,201 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,630 |
− |
2,374 |
− |
| 直接事業費 |
6,311 |
6,138 |
3,795 |
3,685 |
3,775 |
| 間接事業費 |
− |
157 |
− |
160 |
− |
| フルコスト |
6,311 |
14,688 |
3,795 |
10,420 |
3,775 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
2,500 |
2,500 |
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,811 |
12,188 |
3,795 |
10,420 |
3,775 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| スポーツ講座開催回数 |
回 |
311.0 |
308.0 |
300.0 |
300.0 |
| 文化講座開催回数 |
回 |
200.0 |
195.0 |
210.0 |
195.0 |
| 短期講座開催回数 |
回 |
12.0 |
14.0 |
10.0 |
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
講座参加人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
9200.0 |
維持 |
9391.0 |
8636.0 |
9300.0 |
9300.0 |
| 講座参加者1人あたりコスト |
千円 |
1.56 |
1.21 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
維持 |
|
|
|
|
|
円 |
|
|
|
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| ５．実績 |
| 文化講座においては、待機児童を出さない配慮を行った結果、ひとり一講座受講が可能になった。 |
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