| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
藤田 清彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
施策 |
スポーツ・レクリエーション |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法第十二条・貝塚市立総合体育館条例・貝塚市立総合体育館条例施行規則・貝塚市立グラウンド条例・貝塚市立グラウンド条例施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
施設利用者が安全に快適に利用できるようにする。 |
| 具体的内容 |
体育館、グラウンド、プール等の施設を安全かつ快適に利用できるように設備点検及び維持管理を行なう。また、施設利用のための受付業務や使用料の徴収など運営業務を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000677 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
02(体育施設費) |
02(体育施設運営事業) |
| 00000679 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
02(体育施設費) |
04(体育施設整備事業（臨時）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.83 |
− |
0.95 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
3.37 |
− |
3.37 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
17,644 |
− |
15,317 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,781 |
− |
2,114 |
− |
| 直接事業費 |
118,703 |
104,449 |
135,967 |
109,110 |
125,026 |
| 間接事業費 |
− |
939 |
− |
847 |
− |
| フルコスト |
118,703 |
124,813 |
135,967 |
127,388 |
125,026 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
19,952 |
19,136 |
20,378 |
18,354 |
19,738 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
11,000 |
24,600 |
4,900 |
20,000 |
| その他 |
804 |
661 |
407 |
379 |
384 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
97,947 |
94,016 |
90,582 |
103,755 |
84,904 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 体育施設利用者数（総合体育館） |
人 |
136947.0 |
136813.0 |
140000.0 |
140000.0 |
| プール利用者数 |
人 |
55928.0 |
46663.0 |
62000.0 |
62000.0 |
| 体育施設利用者数（グラウンド・テニスコート等） |
人 |
188603.0 |
188778.0 |
190000.0 |
190000.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
社会体育施設利用者総数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
400000.0 |
増加 |
381478.0 |
372254.0 |
392000.0 |
392000.0 |
| 施設利用者一人当たりのコスト |
千円 |
0.33 |
0.34 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
