| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
藤田 清彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
施策 |
スポーツ・レクリエーション |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
バレーボールのまち貝塚推進会議設置要綱 |
| 開始年度 |
平成15年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
行政・市民が一体となり全日本女子バレーボールチームを応援し交流を図るとともに、全国に「バレーボールのまち貝塚」を発信・啓発する。 |
| 具体的内容 |
全日本チーム等の公開練習イベント及び紅白戦を開催する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000673 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
01(保健体育総務費) |
09(バレーボールのまち推進事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.54 |
− |
0.27 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,133 |
− |
2,053 |
− |
| 間接人件費 |
− |
743 |
− |
462 |
− |
| 直接事業費 |
1,520 |
1,400 |
2,010 |
717 |
2,010 |
| 間接事業費 |
− |
121 |
− |
53 |
− |
| フルコスト |
1,520 |
6,397 |
2,010 |
3,285 |
2,010 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
20 |
20 |
10 |
10 |
500 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,500 |
6,377 |
2,000 |
3,275 |
1,510 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 全日本チームの公開練習等開催数 |
回 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
| 小学生バレーボール教室参加者数 |
人 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| バレーボールのまち貝塚広報紙「あたっく」発行回数 |
回 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
全日本クラスの公開練習等が行なわれた回数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 回 |
毎年度 |
|
維持 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
| １開催あたりのコスト |
千円 |
6397.0 |
3285.0 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 東レ女子バレーボールチームの公開練習を行った。 |
|
