| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
藤田 清彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
施策 |
スポーツ・レクリエーション |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法第十三条 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民・府民の健康増進とスポーツを通じ地域で交流する機会を多くする。 |
| 具体的内容 |
学校体育施設開放事業を小学校11・中学校5での体育施設開放運営委員会へ運営を委託し実施している。全体会議の開催により、より効率的な運営を目指している。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000672 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
01(保健体育総務費) |
08(市内学校体育施設開放事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.11 |
− |
0.14 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.21 |
− |
0.21 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,347 |
− |
1,351 |
− |
| 間接人件費 |
− |
189 |
− |
263 |
− |
| 直接事業費 |
1,213 |
1,212 |
1,213 |
1,212 |
1,213 |
| 間接事業費 |
− |
72 |
− |
69 |
− |
| フルコスト |
1,213 |
2,820 |
1,213 |
2,895 |
1,213 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,213 |
2,820 |
1,213 |
2,895 |
1,213 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 府立高校体育施設管理指導員養成のための心得や各高校の使用説明参加人数 |
人 |
7.0 |
6.0 |
10.0 |
10.0 |
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市内小中学校体育施設利用者人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
120000.0 |
増加 |
106325.0 |
117203.0 |
120000.0 |
120000.0 |
| 市内小中学校体育施設利用者1人あたりコスト |
千円 |
0.03 |
0.02 |
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| 成果指標2 |
府立高校体育施設利用者人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
6500.0 |
維持 |
5566.0 |
6052.0 |
8000.0 |
|
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| ５．実績 |
| 全体会議や各校の運営委員会総会で円滑な運営を働きかけた。 |
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