| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
藤田 清彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
施策 |
スポーツ・レクリエーション |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法第三十二条・貝塚市スポーツ推進委員に関する規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の健康増進とスポーツへ触れる機会を多くする。 |
| 具体的内容 |
・ニュースポーツ大会（アジャタ・ペタンク等）の運営。
・ニュースポーツの地域へ出向いての指導。
・体力測定会の開催。
・ウォーキング・ハイキング等の行事を開催。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000671 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
01(保健体育総務費) |
07(スポーツ推進委員協議会事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.36 |
− |
0.46 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,972 |
− |
2,339 |
− |
| 間接人件費 |
− |
496 |
− |
777 |
− |
| 直接事業費 |
1,806 |
1,784 |
2,067 |
1,936 |
1,988 |
| 間接事業費 |
− |
80 |
− |
90 |
− |
| フルコスト |
1,806 |
4,332 |
2,067 |
5,142 |
1,988 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,806 |
4,332 |
2,067 |
5,142 |
1,988 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| スポーツ推進委員協議会のべ参加人数 |
人 |
82.0 |
59.0 |
100.0 |
100.0 |
| スポーツ推進委員研修会のべ参加人数 |
人 |
29.0 |
26.0 |
50.0 |
50.0 |
| スポーツ推進委員派遣件数 |
件 |
34.0 |
36.0 |
30.0 |
30.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市民団体・行政からの要請による委員の派遣人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
140.0 |
増加 |
114.0 |
110.0 |
140.0 |
140.0 |
| 委員派遣1人あたりコスト |
千円 |
38.0 |
46.75 |
|
|
| 成果指標2 |
すべての行事への出席委員数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
300.0 |
増加 |
196.0 |
169.0 |
300.0 |
|
|
千円 |
|
|
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| ５．実績 |
| スポーツ推進委員の研修会、会議開催回数を増加した。 |
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