| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
藤田 清彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
施策 |
スポーツ・レクリエーション |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法第二十二条 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
広く市民の方に体を動かす楽しさを知ってもらう。 |
| 具体的内容 |
市民スポーツの日、スポーツ教室、市民体力測定会、トレーニング器具講習会などを開催し、市民の体力つくりに関する事業を実施する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000668 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
01(保健体育総務費) |
04(市民体力づくり事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.47 |
− |
0.42 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.42 |
− |
0.42 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,354 |
− |
3,564 |
− |
| 間接人件費 |
− |
724 |
− |
779 |
− |
| 直接事業費 |
4,228 |
3,904 |
3,973 |
3,749 |
3,973 |
| 間接事業費 |
− |
199 |
− |
165 |
− |
| フルコスト |
4,228 |
9,181 |
3,973 |
8,257 |
3,973 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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| 国支出金 |
|
|
|
|
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| 府支出金 |
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|
| 地方債 |
|
|
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|
| その他 |
|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
4,228 |
9,181 |
3,973 |
8,257 |
3,973 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| スポーツ教室参加者数（水泳教室含む） |
人 |
7278.0 |
7934.0 |
9000.0 |
9000.0 |
| 測定会参加者数 |
人 |
248.0 |
194.0 |
300.0 |
300.0 |
| 市民スポーツの日参加者数 |
人 |
4726.0 |
7086.0 |
7200.0 |
7200.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
事業全体の参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
15800.0 |
増加 |
12252.0 |
15214.0 |
16500.0 |
16500.0 |
| 事業全体の参加者数1人あたりコスト |
千円 |
0.75 |
0.54 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| バスケットボール、ヨガ教室は、好評で参加希望者が多くあった。 |
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