| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
藤田 清彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
施策 |
スポーツ・レクリエーション |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法第二十二条 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民がスポーツ及びレクリエーション活動できるようにする。 |
| 具体的内容 |
・市民大会の開催をスポーツ団体へ委託。
・ニュースポーツ大会の開催。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000667 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
01(保健体育総務費) |
03(市民スポーツ大会開催事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.16 |
− |
0.16 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,191 |
− |
1,233 |
− |
| 間接人件費 |
− |
215 |
− |
273 |
− |
| 直接事業費 |
3,688 |
3,672 |
3,688 |
3,668 |
3,688 |
| 間接事業費 |
− |
36 |
− |
31 |
− |
| フルコスト |
3,688 |
5,114 |
3,688 |
5,205 |
3,688 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,688 |
5,114 |
3,688 |
5,205 |
3,688 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 市民スポーツ大会開催数 |
回 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
大会参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
6400.0 |
維持 |
4150.0 |
3587.0 |
6400.0 |
6400.0 |
| 参加者数一人当たりのコスト |
千円 |
1.23 |
1.45 |
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|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| ５．実績 |
| 大会が円滑に実施できるようスポーツ大会日程調整会議を開催した。 |
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