| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
藤田 清彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
施策 |
スポーツ・レクリエーション |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法
貝塚市体育協会規約・大阪府体育連合規約・大阪府総合体育大会要綱・大阪府市町村対抗駅伝競走大会要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
市民のスポーツ活動が円滑にできるようにする。 |
| 具体的内容 |
体育協会が円滑に運営できるよう補助金を支出する。大阪府総合体育大会への選手派遣のため報償金の支出やバスの借り上げを行なう。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000666 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
01(保健体育総務費) |
02(体育協会運営事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.59 |
− |
0.62 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,074 |
− |
4,265 |
− |
| 間接人件費 |
− |
809 |
− |
1,050 |
− |
| 直接事業費 |
2,902 |
1,389 |
2,727 |
1,497 |
2,398 |
| 間接事業費 |
− |
132 |
− |
122 |
− |
| フルコスト |
2,902 |
6,404 |
2,727 |
6,934 |
2,398 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,902 |
6,404 |
2,727 |
6,934 |
2,398 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 大阪府総合体育大会主管大会の種目数 |
種目 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
| 大阪府総合体育大会選手派遣人数 |
人 |
311.0 |
375.0 |
350.0 |
350.0 |
| 体育協会補助金の交付額 |
千円 |
540.0 |
540.0 |
540.0 |
500.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
大阪府総合体育大会等出場者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
600.0 |
維持 |
452.0 |
535.0 |
500.0 |
500.0 |
| 出場者一人当たりのコスト |
千円 |
14.17 |
12.96 |
|
|
| 成果指標2 |
各種スポーツ大会等の開催 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 回 |
毎年度 |
55.0 |
維持 |
53.0 |
60.0 |
53.0 |
|
| 大会1回あたりのコスト |
千円 |
120.83 |
115.57 |
|
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| ５．実績 |
| 体育協会の自主運営を推進するよう、協会役員へ働きかけた。 |
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