| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 善兵衛ランド |
所属長名 |
森 哲裕 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
1 社会教育・生涯学習 |
施策 |
生涯学習の推進(社会教育課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立善兵衛ランド条例及び施行規則 |
| 開始年度 |
平成4年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
常にスムーズに作動し利用できる状態を保つ。 |
| 具体的内容 |
・天体ドーム、望遠鏡・周辺機器・観測機器を適切に管理し、入館者に良い状態で天体観察、展示品観察が行えるようにする。特に大きな望遠鏡は観察時に事故が起こる可能性が高いので、日常の安全点検を頻繁に且つ、慎重に行っている。
・年間5講座、30回の各講座･教室や来館者、電話等の問合せに支障がないように視聴覚機器、事務機器を整備し、利用者のニーズに即応するように努める。
・各講座･教室の参加者や来館者に科学･天文学の楽しさを伝え、生涯学習に資するために機器類を整備、更新する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000659 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
06(善兵衛ランド運営費) |
04(機器等管理事業) |
| 00000660 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
06(善兵衛ランド運営費) |
05(機器等管理事業（臨時）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.51 |
− |
0.5 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,710 |
− |
2,044 |
− |
| 間接人件費 |
− |
380 |
− |
0 |
− |
| 直接事業費 |
846 |
846 |
1,530 |
1,525 |
1,410 |
| 間接事業費 |
− |
252 |
− |
239 |
− |
| フルコスト |
846 |
3,188 |
1,530 |
3,808 |
1,410 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
846 |
3,188 |
1,530 |
3,808 |
1,410 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 天体ドームの定期的な保守・調整･修理の回数 |
回 |
13.0 |
12.0 |
13.0 |
12.0 |
| 望遠鏡･周辺機器･観測機器の定期的な保守･調整･修理の回数 |
回 |
13.0 |
12.0 |
13.0 |
12.0 |
| 視聴覚･事務機器の定期的な保守･調整･修理の回数 |
回 |
13.0 |
12.0 |
13.0 |
12.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
開館日数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 日 |
毎年度 |
284.0 |
維持 |
284.0 |
284.0 |
284.0 |
283.0 |
| 開館1日あたりコスト |
千円 |
11.23 |
13.41 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
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|
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| ５．実績 |
天体写真撮影用機材を整備し、撮影補助板を作成した。（市民講座、資料写真の撮影に活用）
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