| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 学事課 |
所属長名 |
浦川 英明 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
1 学校教育 |
施策 |
学校・幼稚園教育の充実(学事課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
障がいのある園児に対し、その他の園児と同じ保育を実施する。 |
| 具体的内容 |
園児に適正な保育を実施するため、障がいのある園児にその障害の程度に応じ加配講師を配置する。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000586 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
01(幼稚園費) |
14(講師等配置事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.35 |
− |
0.17 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,291 |
− |
1,115 |
− |
| 間接人件費 |
− |
202 |
− |
223 |
− |
| 直接事業費 |
29,719 |
21,326 |
29,039 |
22,019 |
28,637 |
| 間接事業費 |
− |
142 |
− |
46 |
− |
| フルコスト |
29,719 |
23,961 |
29,039 |
23,403 |
28,637 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
20,748 |
|
22,019 |
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
29,719 |
3,213 |
29,039 |
1,384 |
28,637 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 加配講師の配置人数 |
人 |
14.0 |
16.0 |
14.0 |
15.0 |
|
|
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|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
加配講師を必要とする園児数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
40.0 |
維持 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
| 加配講師、担任講師に係る園児１人当たりのコスト |
千円 |
599.03 |
585.08 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| ５．実績 |
| 関係機関、保護者及び当該園児からヒアリングを実施し、加配講師の適正配置に努めた。 |
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