| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 学事課 |
所属長名 |
浦川 英明 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
1 学校教育 |
施策 |
学校・幼稚園教育の充実(学事課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
普通教室で学習できるよう環境を整える。 |
| 具体的内容 |
障がいのある児童・生徒に、必要に応じて介助員を配置し、当該児童生徒の学校での活動を介助する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000534 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
01(学校管理費) |
13(障がい児介助員配置事業) |
| 00000563 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
01(学校管理費) |
13(障がい児介助員配置事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.25 |
− |
0.36 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,854 |
− |
2,394 |
− |
| 間接人件費 |
− |
145 |
− |
461 |
− |
| 直接事業費 |
84,668 |
70,686 |
82,551 |
67,607 |
78,048 |
| 間接事業費 |
− |
101 |
− |
98 |
− |
| フルコスト |
84,668 |
72,786 |
82,551 |
70,560 |
78,048 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
84,668 |
72,786 |
82,551 |
70,560 |
78,048 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 介助員配置人数 |
人 |
45.0 |
43.0 |
45.0 |
45.0 |
|
|
|
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|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
介助員の配置を必要とする児童・生徒数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
53.0 |
維持 |
45.0 |
43.0 |
45.0 |
45.0 |
| 介助員の配置を必要とする児童・生徒一人当たりのコスト |
千円 |
1617.47 |
1640.93 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| ５．実績 |
| 介助員の配置について、引き続き関係機関と連携を図り、より適正な配置に努めた。 |
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