| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 学事課 |
所属長名 |
浦川 英明 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
1 学校教育 |
施策 |
学校・幼稚園教育の充実(学事課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
日本スポーツ振興センター法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
教育設備の充実を図る。
|
| 具体的内容 |
学校園に対し、教材等購入予算を学校園の規模等に応じて各学校園へ按分配分し、計画的に教材等を整備する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000532 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
01(学校管理費) |
11(小学校管理運営事業) |
| 00000538 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
02(教育振興費) |
02(小学校管理運営事業（教育振興）) |
| 00000539 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
02(教育振興費) |
03(小学校管理運営事業（施策）) |
| 00000561 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
01(学校管理費) |
11(中学校管理運営事業) |
| 00000567 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
02(教育振興費) |
02(中学校管理運営事業（教育振興）) |
| 00000568 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
02(教育振興費) |
03(中学校管理運営事業（施策）) |
| 00000583 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
01(幼稚園費) |
11(幼稚園管理運営事業) |
| 00000584 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
01(幼稚園費) |
12(幼稚園管理運営事業（教育振興）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.05 |
− |
0.97 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,181 |
− |
5,493 |
− |
| 間接人件費 |
− |
613 |
− |
1,248 |
− |
| 直接事業費 |
150,975 |
144,536 |
149,444 |
142,331 |
172,296 |
| 間接事業費 |
− |
426 |
− |
263 |
− |
| フルコスト |
150,975 |
152,756 |
149,444 |
149,335 |
172,296 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
5,996 |
|
2,753 |
|
| 国支出金 |
1,605 |
1,604 |
1,605 |
1,605 |
1,605 |
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
3,957 |
4,016 |
3,837 |
3,904 |
3,711 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
145,413 |
141,140 |
144,002 |
141,073 |
166,980 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 小学校の一般教材・理科教育設備の整備額 |
千円 |
14314.3 |
14211.9 |
14547.0 |
15116.0 |
| 中学校の一般教材・理科教育設備の整備額 |
千円 |
7069.1 |
6480.4 |
7278.0 |
7569.0 |
| 幼稚園の一般教材教育設備の整備額 |
千円 |
928.1 |
864.0 |
1007.0 |
1020.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
小・中・幼教材整備額 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 千円 |
毎年度 |
30165.0 |
維持 |
22311.6 |
21556.5 |
22832.0 |
23705.0 |
| 園児・児童・生徒１人あたりの教材費等整備コスト |
千円 |
2.4 |
2.5 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
