| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 総務課 |
所属長名 |
茶谷 幸典 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
1 学校教育 |
施策 |
学校・幼稚園教育の充実（教育総務課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
学校教育法･学校教育法施行規則･地方教育行政の組織及び運営に関する法律･小学校設置基準･公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針･公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画･小学校施設整備指針･貝塚市立学校の管理運営に関する規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
児童･生徒･園児の学校園での生活が円滑に行われるようにする。 |
| 具体的内容 |
児童･生徒･園児の学校園での生活が円滑に行われるように、学校や幼稚園の施設や備品を管理･点検し、不備があれば業者や庁務員により修繕や補修を行ったり、備品を購入したりする。また、学校園の裁量で使える予算を各学校園に配分する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000525 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
01(学校管理費) |
02(小学校管理運営事業) |
| 00000531 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
01(学校管理費) |
08(小学校校庭芝生化関連事業) |
| 00000543 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
03(学校建設費) |
02(小学校管理運営事業（臨時）) |
| 00000559 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
01(学校管理費) |
02(中学校管理運営事業) |
| 00000571 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
03(学校建設費) |
02(中学校管理運営事業（臨時）) |
| 00000582 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
01(幼稚園費) |
02(幼稚園管理運営事業) |
| 00000591 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
02(幼稚園建設費) |
02(幼稚園管理運営事業（臨時）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
11.97 |
− |
12.05 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
84,536 |
− |
85,117 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,381 |
− |
1,533 |
− |
| 直接事業費 |
216,261 |
206,767 |
243,509 |
230,547 |
257,245 |
| 間接事業費 |
− |
152 |
− |
178 |
− |
| フルコスト |
216,261 |
292,836 |
243,509 |
317,375 |
257,245 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
13,115 |
|
6,943 |
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
2,958 |
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
3,500 |
9,600 |
14,200 |
| その他 |
3,874 |
4,009 |
3,874 |
8,332 |
5,074 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
212,387 |
275,712 |
236,135 |
292,500 |
235,013 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 庁務員の共同作業により修繕や維持管理を行った項目 |
項目 |
6.0 |
7.0 |
8.0 |
8.0 |
| 施設の修繕や補修工事の件数 |
件 |
230.0 |
406.0 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
学校園の施設に関連する事故発生件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
| 児童生徒園児一人当たり管理運営コスト |
千円 |
31.8 |
35.2 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 学校園施設不良箇所の定期点検や修繕を行った。また、二色小学校及び第五中学校において、トイレ改修工事設計を行った。 |
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