評価結果の公表

	教育庁舎維持管理事業

事務事業コード：100101030

１.事務事業の概要 担当課 教育部　総務課 所属長名 茶谷　幸典 政策 体系 総合計画 第３章　個性豊かな文化発信都市 第１節 次代を担う青少年の育成 基本計画 1 学校教育 施策 学校・幼稚園教育の充実（教育総務課） 個別計画 根拠法令・条例・要綱等 貝�恷s庁舎管理規則 開始年度 平成5年度 終了年度 予定なし 事務事業類型 施設の維持管理 評価区分 通常評価 実施手法 一部委託 補助金の支給 なし 事務事業の目的 教育庁舎を効率的、安全、快適に使用できるようにする。 具体的内容 教育庁舎の警備・清掃・点検を業者委託し、また、修繕や消耗品・備品の購入により維持管理を行う。 ２．事務事業実施にかかるコスト 事務事業を構成する予算細目 決算書番号 会計 款 項 目 細目 00000499 010(一般会計) 10(教育費) 01(教育総務費) 02(事務局費) 03(教育庁舎維持管理事業) 00001057 010(一般会計) 10(教育費) 01(教育総務費) 02(事務局費) 04(教育庁舎維持管理事業(臨時))   単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 0.32 − 0.26 − 嘱託員数 − 0.0 − 0.0 − 人件費 直接人件費 千円 − 2,165 − 1,722 − 間接人件費 − 37 − 34 − 直接事業費 8,030 7,449 8,387 7,819 6,231 間接事業費 − 4 − 4 − フルコスト 8,030 9,655 8,387 9,579 6,231 財源 内訳 使用料及び手数料 千円           国支出金           府支出金           地方債           その他   25   31   一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 8,030 9,630 8,387 9,548 6,231 備考 ３．活動指標 指標名 単位 H25実績 H26実績 H27見込 H28計画 警備・清掃等の維持管理・設備機器の保守点検の業者委託金額 千円 2435.1 2444.2 2329.0 2329.0 修繕箇所 箇所 5.0 7.0 8.0 8.0 維持管理用消耗品購入金額 千円 43.6 47.3 49.0 49.0 ４．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 電気使用量 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H25実績 H26実績 H27見込 H28計画 ｋｗｈ 毎年度 82460.0 減少 90304.0 89460.0 82460.0 82460.0         成果指標2 水道使用量 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H25実績 H26実績 H27見込 H28計画 立方メートル 毎年度 520.0 減少 501.0 640.0 520.0 520.0 円         ５．実績 教育庁舎内の消灯やエアコンの使用時期について調整し、昨年度より電気使用量を下げることができた。

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