| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 （消防本部）警備課 |
所属長名 |
矢倉 弘憲 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第６節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
2 消防・救急 |
施策 |
消防及び救急システムの充実（警備課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市消防本部の組織等に関する規則・規定
中学校学習指導要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
消防の仕事をより理解してもらう。 |
| 具体的内容 |
仕事体験や車両等見学を通じ、消防の仕事をより理解してもらい、消防広報活動として「広報かいづか」に消防関連の情報掲載を行っている。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
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| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.68 |
− |
0.85 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,069 |
− |
3,472 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,534 |
− |
3,187 |
− |
| 直接事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
16 |
− |
22 |
− |
| フルコスト |
0 |
5,619 |
0 |
6,681 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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|
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|
| 国支出金 |
|
|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
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|
| その他 |
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|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
5,619 |
0 |
6,681 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 署見学実施回数 |
回 |
16.0 |
17.0 |
21.0 |
21.0 |
| 市内中学校学習体験回数 |
回 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |
1.0 |
| 消防広報活動回数 |
回 |
9.0 |
12.0 |
7.0 |
7.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
署見学・学習体験参加人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
1000.0 |
維持 |
929.0 |
857.0 |
1000.0 |
1000.0 |
| 見学・学習体験参加1人あたりコスト |
千円 |
6.05 |
7.8 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 原則当務員にて対応し、昨年度と同規模の見学、広報活動に努めた。 |
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