| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 （消防本部）警備課 |
所属長名 |
矢倉 弘憲 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第６節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
2 消防・救急 |
施策 |
消防及び救急システムの充実（警備課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
消防法・電波法・消防無線局運用規定 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
通信設備を効率的、適切に維持することにより、災害に備える。 |
| 具体的内容 |
高機能消防指令センター及び消防無線設備の機能を維持する為、定期的な点検を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000448 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
04(通信設備維持管理事業) |
| 00001119 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
22(消防通信設備デジタル化事業（繰越明許）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.4 |
− |
0.24 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,592 |
− |
983 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,491 |
− |
889 |
− |
| 直接事業費 |
12,139 |
81,983 |
8,641 |
217,873 |
15,241 |
| 間接事業費 |
− |
9 |
− |
6 |
− |
| フルコスト |
12,139 |
85,075 |
8,641 |
219,751 |
15,241 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
73,400 |
|
198,000 |
|
| その他 |
|
|
|
11,256 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
12,139 |
11,675 |
8,641 |
10,495 |
15,241 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 消防無線機の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 指令装置の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 電話設備の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
通信設備が正常に機能した日数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 日 |
毎年度 |
365.0 |
維持 |
365.0 |
365.0 |
365.0 |
365.0 |
| 1日あたり維持管理コスト |
千円 |
233.08 |
602.06 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 定期的な、点検を行う事により各機器の安定稼働を維持した。 |
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