| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 （消防本部）総務課 |
所属長名 |
上野 隆二 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第６節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
2 消防・救急 |
施策 |
消防及び救急システムの充実（総務課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
消防組織法、消防法、国民保護法、貝塚市消防団設置条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
団組織の円滑な運営と迅速な活動。 |
| 具体的内容 |
・消防団員の人事、施設等の管理、表彰、福利厚生等の事務。
・消防団活動、ポンプ操法訓練。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000460 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
02(非常備消防費) |
01(消防団運営事業) |
| 00000461 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
02(非常備消防費) |
02(消防団運営事業（臨時）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.48 |
− |
2.23 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,521 |
− |
8,621 |
− |
| 間接人件費 |
− |
5,516 |
− |
8,376 |
− |
| 直接事業費 |
42,629 |
33,491 |
41,222 |
32,426 |
44,819 |
| 間接事業費 |
− |
1,535 |
− |
1,692 |
− |
| フルコスト |
42,629 |
46,063 |
41,222 |
51,115 |
44,819 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
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209 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
11,058 |
3,989 |
6,058 |
1,097 |
12,894 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
31,571 |
42,074 |
35,164 |
50,018 |
31,716 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 訓練回数 |
回数 |
149.0 |
152.0 |
140.0 |
140.0 |
| 訓練延人員 |
人 |
2464.0 |
2414.0 |
2220.0 |
2220.0 |
| ポンプ車操法訓練 |
回数 |
|
44.0 |
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
団員数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
250.0 |
増加 |
237.0 |
228.0 |
250.0 |
250.0 |
| 団員一人あたりコスト |
千円 |
194.36 |
224.19 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 装備品(現場用手袋)を充実させることにより安全性の向上を図った。また、大阪府消防大会ポンプ車操法訓練の出場(第７分団)もあり、今まで以上に団員相互の連携が深まり、士気高揚を図ることができた。 |
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