| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 （消防本部）総務課 |
所属長名 |
上野隆二 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第６節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
2 消防・救急 |
施策 |
消防及び救急システムの充実（総務課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
|
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の安全・安心を守る観点からも、消防庁舎・施設等を支障なく使用できる状態に保ち、円滑な消防業務が行えるようにすること、並びに災害拠点としての機能維持。 |
| 具体的内容 |
各種委託業務、庁舎維持管理、光熱水費の管理等。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000445 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
01(消防庁舎維持管理事業) |
| 00000462 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
02(消防庁舎維持管理事業（臨時）) |
| 00000463 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
03(消防庁舎施設整備事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.48 |
− |
1.36 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,499 |
− |
5,289 |
− |
| 間接人件費 |
− |
5,516 |
− |
5,114 |
− |
| 直接事業費 |
21,101 |
19,648 |
31,282 |
29,356 |
12,792 |
| 間接事業費 |
− |
1,535 |
− |
1,032 |
− |
| フルコスト |
21,101 |
32,198 |
31,282 |
40,791 |
12,792 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
| 地方債 |
|
6,000 |
9,000 |
14,900 |
|
| その他 |
147 |
228 |
237 |
242 |
276 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
20,794 |
25,810 |
21,885 |
25,489 |
12,356 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 消防庁舎清掃委託件数 |
件 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
| 寝具一式リース委託寝具組数 |
組 |
75.0 |
76.0 |
76.0 |
78.0 |
| 電話設備一式リース委託電話台数 |
台 |
56.0 |
55.0 |
55.0 |
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
消防庁舎が正常に機能した日数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 日 |
毎年度 |
365.0 |
維持 |
365.0 |
365.0 |
366.0 |
365.0 |
| １日あたりの維持管理コスト |
千円 |
88.21 |
111.76 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 災害拠点の一つとなる二色出張所に非常用発電設備を設置し、防災機能の充実を図った。 |
|
