| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
増本 光明 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第２節 快適で安全な都市を支える基盤整備の推進 |
| 基本計画 |
2公共下水道の整備 |
施策 |
公共下水道の整備 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
下水道法、下水道条例、地方自治法、都市計画法、受益者負担金条例 |
| 開始年度 |
平成1年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
下水道事業の財源を確保し、下水道特別会計の収支を適正に保つ。 |
| 具体的内容 |
下水道使用料や起債等下水道事業に係る歳入を確保し、下水道事業の健全な経営を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000743 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
02(下水道特別会計運営事務) |
| 00000746 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
05(下水道特別会計運営事務（受益者負担金徴収事業）) |
| 00000761 |
040(下水道特別会計) |
03(公債費) |
01(公債費) |
01(元金) |
01(下水道特別会計運営事務（公債費 元金）) |
| 00000763 |
040(下水道特別会計) |
03(公債費) |
01(公債費) |
02(利子) |
01(下水道特別会計運営事務（公債費 利子）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
3.19 |
− |
3.24 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
18,425 |
− |
19,004 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,672 |
− |
1,799 |
− |
| 直接事業費 |
1,963,103 |
1,945,784 |
1,962,728 |
1,946,257 |
2,121,440 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
1,963,103 |
1,965,881 |
1,962,728 |
1,967,060 |
2,121,440 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
782,344 |
|
846,376 |
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
300,000 |
300,000 |
500,000 |
500,000 |
632,000 |
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,663,103 |
883,537 |
1,462,728 |
620,684 |
1,489,440 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 受益者負担金徴収額 |
千円 |
30051.0 |
42952.0 |
30814.0 |
40000.0 |
| 下水道使用料徴収額 |
千円 |
782344.0 |
846376.0 |
882081.0 |
900000.0 |
| 起債借入額 |
百万円 |
1055.1 |
1261.1 |
1772.0 |
1200.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
実質収支 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 千円 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
1721.0 |
7222.0 |
0.0 |
0.0 |
| 処理区域内人口１人あたり投入コスト |
千円 |
33.4 |
28.8 |
|
|
| 成果指標2 |
一般会計からの基準外繰入金 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 百万円 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
74.0 |
89.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 水洗化の向上による使用料収入の確保のほか、起債の適正な借入により歳入を確保し、健全な下水道事業の経営に努めた。 |
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