| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路交通課 |
所属長名 |
西口 隆志 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第３節 道路の安全性と利便性の向上 |
| 基本計画 |
(1)道路交通の円滑化 |
施策 |
道路交通の円滑化 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
河川法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市内排水路の通水能力の維持が確保される。 |
| 具体的内容 |
市内排水路の施設機能保全、破損等に起因する事故防止に留意し、排水路工事の施工を行い、また市民からの破損、堆積物除去等の緊急通報があればただちに調査の上、補修処置、浚渫等を行う。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000403 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
03(河川費) |
01(河川管理費) |
01(河川維持補修事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.38 |
− |
1.59 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
11,290 |
− |
7,085 |
− |
| 間接人件費 |
− |
4,025 |
− |
3,427 |
− |
| 直接事業費 |
8,347 |
5,917 |
10,704 |
5,511 |
9,938 |
| 間接事業費 |
− |
135 |
− |
98 |
− |
| フルコスト |
8,347 |
21,367 |
10,704 |
16,121 |
9,938 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
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|
|
| 府支出金 |
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|
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|
| 地方債 |
|
|
|
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
8,347 |
21,367 |
10,704 |
16,121 |
9,938 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 排水路工事件数 |
件 |
2.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
| 堆積物の除去・補修等の件数 |
件 |
602.0 |
440.0 |
735.0 |
440.0 |
| 不法投棄物の撤去件数 |
件 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
処理件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
770.0 |
増加 |
634.0 |
471.0 |
770.0 |
471.0 |
| 処理１件あたりのコスト |
千円 |
33.7 |
34.23 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
千円 |
|
|
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| ５．実績 |
| 市内排水路の通水能力不足解消のため、定期的に現場パトロールを行うことにより、排水路の効果的な維持補修が図られた。 |
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