| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路交通課 |
所属長名 |
西口 隆志 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第３節 道路の安全性と利便性の向上 |
| 基本計画 |
(1)道路交通の円滑化 |
施策 |
道路交通の円滑化 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
道路法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市道及び、市民の生活用道路を維持補修する。 |
| 具体的内容 |
道路の欠陥、破損を生ずべき誘因の除去やそれらの予防に努めると共に必要に応じた工事の施工を行ない、また市民からの欠陥、破損等の緊急通報があればただちに調査の上、直営にて補修処置を行う。市内街路樹の維持については、景観的機能、交通安全機能、沿道の環境機能等をふまえて、十分な維持保全を図っている。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000392 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
02(道路維持費) |
01(道路維持補修事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
5.12 |
− |
3.92 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
23,991 |
− |
17,042 |
− |
| 間接人件費 |
− |
8,662 |
− |
8,478 |
− |
| 直接事業費 |
50,957 |
48,454 |
61,856 |
54,103 |
60,721 |
| 間接事業費 |
− |
290 |
− |
241 |
− |
| フルコスト |
50,957 |
81,397 |
61,856 |
79,864 |
60,721 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
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|
| 国支出金 |
|
|
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|
|
| 府支出金 |
|
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|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
50,957 |
81,397 |
61,856 |
79,864 |
60,721 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 清掃、街路樹の剪定の回数 |
回 |
91.0 |
91.0 |
90.0 |
91.0 |
| 道路補修工事発注件数 |
件 |
5.0 |
10.0 |
15.0 |
10.0 |
| 道路補修修繕・清掃件数 |
件 |
365.0 |
410.0 |
350.0 |
350.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
維持対象市道延長 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ｍ |
毎年度 |
|
増加 |
282932.0 |
277216.0 |
285932.0 |
279216.0 |
| 市道延長１ｍあたり維持コスト |
千円 |
0.29 |
0.29 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 街路樹の剪定等について、委託先であるシルバー人材センター・造園業組合との打ち合わせ回数を増やした。また夜間パトロールを実施したことにより、不法投棄物の撤去回数が減少した。 |
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