| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路交通課 |
所属長名 |
西口 隆志 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第３節 道路の安全性と利便性の向上 |
| 基本計画 |
(1)道路交通の円滑化 |
施策 |
道路交通の円滑化 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
河川法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
河川水害から市民の生命と財産を守る。 |
| 具体的内容 |
地元要望等を基に年次計画により市管理河川の護岸の改修工事及び浚渫工事を実施する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000405 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
03(河川費) |
02(河川改良費) |
01(河川護岸改修事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.32 |
− |
0.72 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,434 |
− |
3,178 |
− |
| 間接人件費 |
− |
547 |
− |
1,563 |
− |
| 直接事業費 |
13,500 |
12,740 |
16,500 |
13,889 |
17,000 |
| 間接事業費 |
− |
18 |
− |
44 |
− |
| フルコスト |
13,500 |
14,739 |
16,500 |
18,674 |
17,000 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
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| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
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| 地方債 |
12,100 |
|
14,800 |
12,500 |
15,300 |
| その他 |
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|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,400 |
14,739 |
1,700 |
6,174 |
1,700 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 委託発注件数 |
件 |
1.0 |
3.0 |
1.0 |
3.0 |
| 設計件数 |
件 |
1.0 |
3.0 |
2.0 |
3.0 |
| 工事発注手続き |
件 |
1.0 |
2.0 |
2.0 |
3.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
護岸改修工事達成率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ％ |
毎年度 |
100.0 |
維持 |
50.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
| 護岸改修工事延長1mあたりコスト |
千円 |
499.6 |
190.2 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
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| ５．実績 |
3件の設計委託、2件の護岸改修工事を実施した。
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