| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路交通課 |
所属長名 |
西口 隆志 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第３節 道路の安全性と利便性の向上 |
| 基本計画 |
(1)道路交通の円滑化 |
施策 |
道路交通の円滑化 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
道路橋示方書 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
歩行者及び通行車両の安全性・信頼性を確保する。
|
| 具体的内容 |
橋梁の現状を調査し、調査結果を基に必要な補修・補強工事を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000400 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
05(橋梁新設改良費) |
01(橋梁新設改良事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.5 |
− |
0.53 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,589 |
− |
2,569 |
− |
| 間接人件費 |
− |
853 |
− |
1,142 |
− |
| 直接事業費 |
6,500 |
4,133 |
6,500 |
5,807 |
33,300 |
| 間接事業費 |
− |
28 |
− |
33 |
− |
| フルコスト |
6,500 |
7,603 |
6,500 |
9,551 |
33,300 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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| 国支出金 |
|
|
|
|
17,215 |
| 府支出金 |
|
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| 地方債 |
5,800 |
|
0 |
|
12,600 |
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
700 |
7,603 |
6,500 |
9,551 |
3,485 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 調査・設計委託件数 |
件 |
1.0 |
1.0 |
3.0 |
2.0 |
| 工事発注件数 |
件 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
調査結果による補修件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
3.0 |
維持 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
| 一橋当たりの事業費 |
千円 |
7603.0 |
9551.0 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
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|
|
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