| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路交通課 |
所属長名 |
西口 隆志 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第３節 道路の安全性と利便性の向上 |
| 基本計画 |
(1)道路交通の円滑化 |
施策 |
道路交通の円滑化 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
道路法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
道路の安全性・利便性の維持増進。 |
| 具体的内容 |
地元要望等により、現場確認の上、緊急度の高い順に拡幅、舗装修繕工事、歩車道の段差解消など改良事業を直営又は請負により実施する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000395 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
03(道路新設改良費) |
02(道路新設改良事業（市内一円）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
3.0 |
− |
3.37 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
14,949 |
− |
16,072 |
− |
| 間接人件費 |
− |
5,075 |
− |
7,276 |
− |
| 直接事業費 |
264,000 |
132,833 |
113,900 |
108,279 |
226,970 |
| 間接事業費 |
− |
170 |
− |
208 |
− |
| フルコスト |
264,000 |
153,027 |
113,900 |
131,835 |
226,970 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
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|
| 国支出金 |
|
|
|
|
11,550 |
| 府支出金 |
|
|
|
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|
| 地方債 |
237,600 |
68,100 |
102,500 |
82,500 |
184,800 |
| その他 |
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|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
26,400 |
84,927 |
11,400 |
49,335 |
30,620 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 設計直営件数 |
件 |
39.0 |
40.0 |
50.0 |
40.0 |
| 設計委託件数 |
件 |
5.0 |
6.0 |
3.0 |
5.0 |
| 用地買収筆数 |
筆 |
3.0 |
0.0 |
1.0 |
3.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
要望・必要工事完了率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ％ |
毎年度 |
60.0 |
維持 |
65.0 |
60.0 |
60.0 |
60.0 |
| 完了率あたりコスト |
千円 |
2354.26 |
2197.25 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
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| ５．実績 |
市道石才住宅1号線道路改良工事・舗装他39件実施した。
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