| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路交通課 |
所属長名 |
西口 隆志 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第３節 道路の安全性と利便性の向上 |
| 基本計画 |
(1)道路交通の円滑化 |
施策 |
道路交通の円滑化 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
国有財産特別措置法第５条１項５号
道路法第９０条第２項
貝塚市法定外公共物管理条例・同施行規則 |
| 開始年度 |
平成17年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
境界の確定・払い下げ。
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| 具体的内容 |
法定外公共物の財産管理。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000382 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
01(土木管理費) |
01(土木総務費) |
13(法定外公共物管理事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
3.54 |
− |
3.52 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
19,887 |
− |
18,320 |
− |
| 間接人件費 |
− |
5,993 |
− |
7,606 |
− |
| 直接事業費 |
2,065 |
1,906 |
2,159 |
1,800 |
1,878 |
| 間接事業費 |
− |
201 |
− |
217 |
− |
| フルコスト |
2,065 |
27,987 |
2,159 |
27,943 |
1,878 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
350 |
298 |
350 |
330 |
350 |
| 国支出金 |
|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,715 |
27,689 |
1,809 |
27,613 |
1,528 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 占用許可件数 |
件 |
332.0 |
341.0 |
360.0 |
400.0 |
| 資料交付件数 |
件 |
120.0 |
92.0 |
130.0 |
130.0 |
| 市道敷境界明示件数 |
件 |
136.0 |
113.0 |
140.0 |
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
法定外公共物境界明示件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
89.0 |
159.0 |
110.0 |
120.0 |
|
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|
| 成果指標2 |
公用廃止件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
1.0 |
4.0 |
5.0 |
|
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