| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 健康推進課 |
所属長名 |
榎田 多津代 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第４節 市民の健康の増進 |
| 基本計画 |
1 生涯保健 |
施策 |
健康づくりの推進 |
| 個別計画 |
健康かいづか２１ |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
健康増進法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
がん等を早期に発見し、早期治療につなげる。 |
| 具体的内容 |
保健センター又は委託医療機関で各種がん（肺、胃、子宮、乳、大腸）検診および結核検診を行う。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000296 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
03(予防費) |
02(各種検診等予防事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.23 |
− |
1.49 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,942 |
− |
7,695 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,379 |
− |
2,510 |
− |
| 直接事業費 |
66,934 |
60,692 |
62,615 |
62,200 |
76,755 |
| 間接事業費 |
− |
80 |
− |
102 |
− |
| フルコスト |
66,934 |
70,093 |
62,615 |
72,507 |
76,755 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
4,975 |
4,483 |
4,100 |
3,608 |
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
2,388 |
|
2,350 |
|
2,374 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
59,571 |
65,610 |
56,165 |
68,899 |
74,381 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 各種健診実施回数 |
回 |
87.0 |
97.0 |
97.0 |
97.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
各種検診等受診者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
28000.0 |
増加 |
18000.0 |
18307.0 |
19000.0 |
19000.0 |
| 受診者一人あたりコスト |
千円 |
3.89 |
3.96 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 子宮がん・乳がん・大腸がん検診の無料クーポン券の対象者に、肝炎ウイルス検査の無料クーポン券も併せて郵送し、受診勧奨を図った。 |
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