| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 健康推進課 |
所属長名 |
榎田 多津代 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第４節 市民の健康の増進 |
| 基本計画 |
1 生涯保健 |
施策 |
健康づくりの推進 |
| 個別計画 |
健康かいづか２１ |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
付属機関に関する条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
地域の健康づくりを推進する。
市民一人ひとりが「自分の健康は自分でつくる」という意識をもってもらう。 |
| 具体的内容 |
地域保健対策推進協議会の開催（年１回１８名の委員により協議会を開催）
健康づくり推進委員会の活動の推進（毎月役員会、地域で活動）
市民健康まつりの開催（年１回保健センターで）
健康かいづか２１の推進 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000288 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
02(健康推進費) |
02(健康づくり事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.3 |
− |
1.39 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.09 |
− |
0.12 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
9,597 |
− |
10,126 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,501 |
− |
2,426 |
− |
| 直接事業費 |
5,771 |
5,448 |
3,041 |
2,912 |
3,056 |
| 間接事業費 |
− |
90 |
− |
103 |
− |
| フルコスト |
5,771 |
16,636 |
3,041 |
15,567 |
3,056 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
5,771 |
16,636 |
3,041 |
15,567 |
3,056 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 健康づくり関係行事実施回数 |
回 |
22.0 |
23.0 |
22.0 |
22.0 |
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
健康づくり関係行事延参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
1800.0 |
増加 |
3789.0 |
1447.0 |
1450.0 |
1450.0 |
| 行事参加一人当たりコスト |
千円 |
4.39 |
10.76 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
維持 |
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| ５．実績 |
| 校区教室などで第２期健康かいづか２１や、つげさん体操を啓発した。 |
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