| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 健康推進課 |
所属長名 |
榎田 多津代 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第４節 市民の健康の増進 |
| 基本計画 |
1 生涯保健 |
施策 |
健康づくりの推進 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立保健センター条例
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| 開始年度 |
平成7年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
安全・快適・清潔に利用できるようにする。 |
| 具体的内容 |
保健・福祉合同庁舎の維持管理及び運営管理。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000282 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
01(保健衛生総務費) |
03(保健・福祉合同庁舎管理事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.39 |
− |
0.33 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,565 |
− |
2,277 |
− |
| 間接人件費 |
− |
438 |
− |
550 |
− |
| 直接事業費 |
18,240 |
17,959 |
17,969 |
17,475 |
15,253 |
| 間接事業費 |
− |
25 |
− |
23 |
− |
| フルコスト |
18,240 |
20,987 |
17,969 |
20,325 |
15,253 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
2,280 |
2,280 |
2,280 |
2,280 |
2,280 |
| 国支出金 |
|
|
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| 府支出金 |
|
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| 地方債 |
|
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|
| その他 |
584 |
553 |
584 |
510 |
554 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
15,376 |
18,154 |
15,105 |
17,535 |
12,419 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 主な事業における施設使用回数 |
件 |
287.0 |
294.0 |
276.0 |
300.0 |
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
主な事業参加者数及び施設一般利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
45000.0 |
維持 |
42921.0 |
43367.0 |
43000.0 |
45000.0 |
| 施設利用者１人当たりコスト |
千円 |
0.49 |
0.47 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
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| ５．実績 |
| 経年劣化による改修必要箇所が増えてきているが、不具合の早期発見に努め、安全性を確保した。 |
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