| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 健康推進課 |
所属長名 |
榎田 多津代 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第４節 市民の健康の増進 |
| 基本計画 |
1 生涯保健 |
施策 |
健康を守る対策の推進 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立休日急患診療所条例及び同条例施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
受診の機会を確保し、適切な処置を受けることができるようにする。 |
| 具体的内容 |
日曜、祝日及び年末年始ににおける休日急患診療所（内科、歯科、障害者歯科）の運営。
泉州広域母子医療センター及び泉州北部小児救急センターの近隣市町との共同運営。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000281 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
01(保健衛生総務費) |
02(救急医療事業) |
| 00000313 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
06(休日急患診療所費) |
01(休急診療所運営事業) |
| 00000314 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
06(休日急患診療所費) |
02(障害者歯科診療事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.27 |
− |
0.4 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,869 |
− |
2,571 |
− |
| 間接人件費 |
− |
305 |
− |
683 |
− |
| 直接事業費 |
62,562 |
61,505 |
56,991 |
57,282 |
48,945 |
| 間接事業費 |
− |
17 |
− |
27 |
− |
| フルコスト |
62,562 |
63,696 |
56,991 |
60,563 |
48,945 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
6,855 |
7,679 |
6,855 |
10,139 |
7,830 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
15,000 |
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
2,715 |
2,715 |
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
52,992 |
53,302 |
50,136 |
35,424 |
41,115 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 泉州北部小児救急センター開所回数 |
回 |
121.0 |
121.0 |
121.0 |
121.0 |
| 休日急患診療所の開所回数 |
回 |
71.0 |
72.0 |
72.0 |
72.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
小児救急医療センターおよび休日急患診療所の受診者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
14000.0 |
維持 |
14515.0 |
15425.0 |
14000.0 |
15000.0 |
| 受診者１人あたりのコスト |
千円 |
4.39 |
3.93 |
|
|
| 成果指標2 |
小児救急医療センターおよび休日急患診療所の受診者数のうち貝塚市分 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
|
維持 |
2930.0 |
3236.0 |
3000.0 |
|
| 受診者１人あたりのコスト |
千円 |
21.74 |
18.72 |
|
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| ５．実績 |
| 26年度においては、新型インフルエンザの流行により、受診者が増加した。 |
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