| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 子育て支援課 |
所属長名 |
小池 吉裕 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第２節 安心して子育てができる環境の整備 |
| 基本計画 |
(1)子育て環境の充実 |
施策 |
子育て環境の充実 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
児童福祉法第２４条・同法施行規則・貝塚市保育の実施に関する条例・同法施行規則
貝塚市立保育所条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
児童が安心して保育を受けられるように、保育所施設を安全、衛生上、適切な状態に維持管理する。 |
| 具体的内容 |
市立保育所４箇所について、施設・設備の維持管理や修繕などの業務を一部専門業者に委託し、施設を安全・環境・衛生的に使えるように努める。また、光熱水費・電話料金等の管理や害虫駆除・駐車場借上げ業務を担当し、電気代等の集計からエコ推進を進めコスト削減に努める。一部専門業者に委託している。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000267 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
02(児童福祉費) |
03(保育所費) |
10(保育所施設管理事業) |
| 00001081 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
02(児童福祉費) |
03(保育所費) |
11(保育所施設管理事業（臨時）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.32 |
− |
0.14 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,045 |
− |
1,184 |
− |
| 間接人件費 |
− |
87 |
− |
38 |
− |
| 直接事業費 |
10,323 |
7,311 |
46,574 |
36,937 |
42,701 |
| 間接事業費 |
− |
7 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
10,323 |
9,450 |
46,574 |
38,159 |
42,701 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 地方債 |
|
|
|
5,800 |
4,800 |
| その他 |
|
141 |
|
4,222 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
10,323 |
9,309 |
46,574 |
28,137 |
37,901 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 警備の日数 |
日 |
365.0 |
365.0 |
366.0 |
365.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
施設の不具合による事故発生件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 施設１件あたりコスト |
千円 |
2477.5 |
9539.75 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
維持 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 各施設の危険箇所等の点検を行い、必要な修繕を行った。 |
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