| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 やすらぎ老人福祉センター |
所属長名 |
辻 一宗 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第３節 協働による地域福祉の推進 |
| 基本計画 |
(1)市民主体の福祉活動の推進 |
施策 |
市民主体の福祉活動の推進(やすらぎ老人福祉ｾﾝﾀｰ） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立福祉センター条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
センター施設を、安心・快適に使える状態に保つ。 |
| 具体的内容 |
職員が館内外の環境美化清掃を行い、施設・設備等の保安・管理・点検・清掃・処分等は専門業者に委託している。不定期に発生する簡易な故障等については、可能な限り職員で対応する。築後39年の施設を正常な状態に保つため維持管理に努める。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000238 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
07(やすらぎ老人福祉センター費) |
03(センター維持管理事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.88 |
− |
0.88 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,645 |
− |
2,653 |
− |
| 間接人件費 |
− |
475 |
− |
476 |
− |
| 直接事業費 |
7,178 |
6,915 |
10,551 |
10,399 |
7,271 |
| 間接事業費 |
− |
41 |
− |
97 |
− |
| フルコスト |
7,178 |
10,076 |
10,551 |
13,625 |
7,271 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
90 |
|
91 |
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
6,818 |
9,626 |
10,191 |
13,174 |
6,911 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 職員による清掃回数 |
回 |
244.0 |
244.0 |
243.0 |
244.0 |
| 管理・点検・警備の回数 |
回 |
1095.0 |
1095.0 |
1098.0 |
1095.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
施設内での事故人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 経年劣化が進む建物付属設備機器維持管理のため、浴槽機器類や空調設備、受水槽及び高架水槽など部分補修や非常時に備えるための消防設備等部品交換を行った。 |
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