| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 高齢介護課 |
所属長名 |
本田 直美 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第１節 福祉基盤の整備・充実 |
| 基本計画 |
1 高齢者福祉 |
施策 |
介護予防と豊かな高齢者生活の実現 |
| 個別計画 |
貝塚市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
介護保険法 |
| 開始年度 |
平成18年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
介護保険や福祉サービスだけでなく、生活全般の相談に対応し、住み慣れた地域で安心して日常生活を継続する。 |
| 具体的内容 |
主任介護支援専門員や社会福祉士、保健師などが配置された地域包括支援センターを設置、運営し、高齢者の相談窓口として対応するとともに、支援困難事例に適切に対応するために関係機関が連携する機会を提供する。また、地域包括支援センターの適切な運営、公平中立性の確保を図るため、学識経験者などで組織された運営委員会を開催する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000845 |
070(介護保険事業特別会計) |
03(地域支援事業費) |
02(包括的支援事業・任意事業費) |
01(一般管理費) |
02(一般管理費) |
| 00000846 |
070(介護保険事業特別会計) |
03(地域支援事業費) |
02(包括的支援事業・任意事業費) |
02(介護予防ケアマネジメント事業費) |
01(介護予防ケアマネジメント事業費) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.48 |
− |
1.17 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.41 |
− |
0.2 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
11,133 |
− |
9,349 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,559 |
− |
1,058 |
− |
| 直接事業費 |
61,204 |
61,372 |
60,933 |
60,562 |
61,065 |
| 間接事業費 |
− |
69 |
− |
112 |
− |
| フルコスト |
61,204 |
74,133 |
60,933 |
71,081 |
61,065 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
26,178 |
24,402 |
29,332 |
26,731 |
24,897 |
| 府支出金 |
16,468 |
16,908 |
20,186 |
18,395 |
12,448 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
15,292 |
|
17,110 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
18,558 |
17,531 |
11,415 |
8,845 |
23,720 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ケアマネジャー支援件数 |
回 |
204.0 |
216.0 |
220.0 |
300.0 |
| 三包括連絡会開催回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 総合相談件数 |
件 |
2252.0 |
2577.0 |
2600.0 |
3000.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
総合相談件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
2600.0 |
維持 |
2252.0 |
2577.0 |
2600.0 |
3000.0 |
| 相談件数１件当たりのコスト |
千円 |
32.92 |
27.58 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 困難事例の相談等が増え、関係機関との連携をより強固にし、対応を図った。 |
|
