| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 高齢介護課 |
所属長名 |
本田 直美 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第１節 福祉基盤の整備・充実 |
| 基本計画 |
1 高齢者福祉 |
施策 |
介護予防と豊かな高齢者生活の実現 |
| 個別計画 |
貝塚市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
介護保険法
|
| 開始年度 |
平成18年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
高齢者が要介護状態になることを予防し、住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう支援する。 |
| 具体的内容 |
高齢者に対して、介護予防の知識の普及啓発や介護予防体操等の実践を行う講座や教室を、参加者が集いやすい公民館や町会館等で開催している。また、介護予防に資する地域活動組織の育成、支援のために町会館等で講座を開催している。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000837 |
070(介護保険事業特別会計) |
03(地域支援事業費) |
01(介護予防事業費) |
01(一般管理費) |
02(一般管理費) |
| 00000838 |
070(介護保険事業特別会計) |
03(地域支援事業費) |
01(介護予防事業費) |
02(二次予防事業費) |
01(二次予防事業対象者把握事業) |
| 00000839 |
070(介護保険事業特別会計) |
03(地域支援事業費) |
01(介護予防事業費) |
02(二次予防事業費) |
02(通所型介護予防事業) |
| 00000840 |
070(介護保険事業特別会計) |
03(地域支援事業費) |
01(介護予防事業費) |
02(二次予防事業費) |
03(訪問型介護予防事業) |
| 00000842 |
070(介護保険事業特別会計) |
03(地域支援事業費) |
01(介護予防事業費) |
03(一次予防事業費) |
01(介護予防普及啓発事業) |
| 00000843 |
070(介護保険事業特別会計) |
03(地域支援事業費) |
01(介護予防事業費) |
03(一次予防事業費) |
02(地域介護予防活動支援事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.88 |
− |
0.63 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,638 |
− |
5,032 |
− |
| 間接人件費 |
− |
931 |
− |
565 |
− |
| 直接事業費 |
19,831 |
15,213 |
17,528 |
13,111 |
11,523 |
| 間接事業費 |
− |
32 |
− |
52 |
− |
| フルコスト |
19,831 |
23,814 |
17,528 |
18,760 |
11,523 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
2,285 |
1,975 |
2,448 |
1,845 |
2,797 |
| 府支出金 |
7,483 |
6,473 |
4,939 |
4,563 |
1,399 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
4,476 |
9,278 |
4,570 |
7,723 |
3,465 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
5,587 |
6,088 |
5,571 |
4,629 |
3,862 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ハツラツお達者講座参加者数 |
人 |
270.0 |
343.0 |
400.0 |
400.0 |
| 介護予防教室参加者数 |
人 |
1360.0 |
1077.0 |
1400.0 |
1400.0 |
| お達者サポーター養成講座参加者数 |
人 |
899.0 |
880.0 |
900.0 |
900.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
介護予防教室及び講座参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
2700.0 |
増加 |
2529.0 |
2300.0 |
2700.0 |
2700.0 |
| 利用者1人当たりのコスト |
千円 |
9.42 |
8.16 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 介護予防教室は、参加者数は減少しているが、開催回数（町会等）が平成25年度の49回から59回と増加しており、広く活用されるようになった。 |
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