| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 市民福祉センター |
所属長名 |
知念 耕作 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第３節 協働による地域福祉の推進 |
| 基本計画 |
(1)市民主体の福祉活動の推進 |
施策 |
市民主体の福祉活動の推進(市民福祉ｾﾝﾀｰ） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市福祉センター条例第3条 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
ボランティアが育成され、またさらなるレベルアップにより、聴覚・視覚障がい者の情報取得や交流に役立つ。 |
| 具体的内容 |
ボランティア養成講習（初級・中級手話、点訳・音訳奉仕者、要約筆記奉仕員）への受講希望者を募集し実施している。また、音訳奉仕者会員向け個人レッスン（中級）を随時開催している。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000229 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
06(市民福祉センター費) |
04(障害者ボランティア育成事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.43 |
− |
0.32 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,678 |
− |
1,210 |
− |
| 間接人件費 |
− |
123 |
− |
73 |
− |
| 直接事業費 |
2,027 |
1,890 |
2,417 |
2,231 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
28 |
− |
31 |
− |
| フルコスト |
2,027 |
3,719 |
2,417 |
3,545 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
171 |
134 |
|
341 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,856 |
3,585 |
2,417 |
3,204 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 初級・中級手話講習会開催回数 |
回 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
| 点訳奉仕会開催回数 |
回 |
44.0 |
42.0 |
44.0 |
44.0 |
| 点訳・音訳奉仕者講習会開催回数 |
回 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
ボランティア登録者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
200.0 |
増加 |
160.0 |
159.0 |
180.0 |
180.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
ボランティア養成講座修了者 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
65.0 |
増加 |
44.0 |
|
60.0 |
|
| ボランティア養成講習修了者一人あたりコスト |
千円 |
84.52 |
|
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| ５．実績 |
| 障害者理解を広めるため、より多くの方々が受講できる機会を増やした。また障害者団体との連携により、効率的に事業を実施した。 |
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