| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 市民福祉センター |
所属長名 |
知念 耕作 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第３節 協働による地域福祉の推進 |
| 基本計画 |
(1)市民主体の福祉活動の推進 |
施策 |
市民主体の福祉活動の推進(市民福祉ｾﾝﾀｰ） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立福祉センター条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
福祉センターが多くの市民に安全・快適に利用される。 |
| 具体的内容 |
・庁舎の清掃、エレベーター、自動ドアー等各種設備を安全快適に使用できるように、維持管理を行う。
・センターの受付、貸室業務や福祉活動の拠点施設としての事業計画、運営。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000227 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
06(市民福祉センター費) |
02(福祉センター管理運営事業) |
| 00000234 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
06(市民福祉センター費) |
09(福祉センター施設整備事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
3.32 |
－ |
2.67 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
13,189 |
－ |
10,397 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
934 |
－ |
609 |
－ |
| 直接事業費 |
20,060 |
18,992 |
20,979 |
19,083 |
18,595 |
| 間接事業費 |
－ |
220 |
－ |
257 |
－ |
| フルコスト |
20,060 |
33,335 |
20,979 |
30,346 |
18,595 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
3,000 |
3,290 |
3,000 |
3,518 |
3,000 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
1,600 |
| その他 |
578 |
540 |
882 |
360 |
416 |
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
16,482 |
29,505 |
17,097 |
26,468 |
13,579 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 設備の点検回数 |
回 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
| 受付と貸室回数 |
回 |
2853.0 |
3318.0 |
3800.0 |
3600.0 |
| 運営委員会開催回数 |
回 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
１㎡あたりの維持管理費用 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 円 |
毎年度 |
9300.0 |
維持 |
9804.0 |
9778.0 |
9500.0 |
9500.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
施設の不備により発生した事故件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
千円 |
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 施設の維持管理については、施設の不備による事故もなく、安全快適に利用できている。また、福祉活動の拠点施設としての機能については、福祉センター運営委員会を組織し、利用する人の立場からの意見を取り入れ、機能充実に努めた。 |
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