| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
総合計画 |
第４章 活力あふれる産業振興都市 |
第３節 農林業の多様な振興 |
| 基本計画 |
(1)活力ある農業の展開 |
施策 |
活力ある農業の展開 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立と畜条例 貝塚市立と畜場条例施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
BSE検査などを施し、と畜場を平常から清潔にし能率的な管理運営をはかる。 |
| 具体的内容 |
平成25年に解体したと畜場の跡地管理を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000307 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
08(旧と畜場管理事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.13 |
− |
0.01 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
861 |
− |
97 |
− |
| 間接人件費 |
− |
214 |
− |
20 |
− |
| 直接事業費 |
32,221 |
12,811 |
720 |
706 |
741 |
| 間接事業費 |
− |
17 |
− |
1 |
− |
| フルコスト |
32,221 |
13,903 |
720 |
824 |
741 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
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|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
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| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
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|
|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
32,221 |
13,903 |
720 |
824 |
741 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 施設維持管理業務委託料 |
千円 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
と殺件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
減少 |
0.0 |
|
0.0 |
|
| と殺件数一件あたりコスト |
千円 |
0.0 |
|
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
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