| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
増本 光明 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第６節 環境に対する負荷の抑制 |
| 基本計画 |
2 環境保全 |
施策 |
環境保全（下水道推進課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
衛生的な生活環境を保持する。 |
| 具体的内容 |
し尿及び浄化槽汚泥の処理、受入等の確認、市民からのし尿処理等に対する相談、水質管理に必要な薬品、定期修繕の計画的な発注を行い、約４８，０００人のし尿及び浄化槽汚泥を衛生的に処理を行なうことにより、地域の環境保全に尽くしている。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000323 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
02(清掃費) |
03(し尿処理費) |
01(衛生事業所施設運営事業) |
| 00001108 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
02(清掃費) |
03(し尿処理費) |
02(衛生事業所施設整備事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.53 |
− |
1.48 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,256 |
− |
6,520 |
− |
| 間接人件費 |
− |
805 |
− |
819 |
− |
| 直接事業費 |
135,316 |
126,341 |
144,480 |
132,249 |
146,997 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
135,316 |
134,402 |
144,480 |
139,588 |
146,997 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
605 |
612 |
614 |
619 |
599 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
8,000 |
7,500 |
5,600 |
5,200 |
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
134,711 |
125,790 |
136,366 |
133,369 |
141,198 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 年間処理量 |
ｋｌ |
41410.0 |
40237.0 |
40500.0 |
40000.0 |
| 月例点検 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| し尿受入搬入台数 |
台 |
18854.0 |
18193.0 |
10500.0 |
10000.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
年間搬入量 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ｋｌ |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
41410.0 |
40237.0 |
40500.0 |
40000.0 |
| 搬入1klあたりコスト |
千円 |
3.25 |
3.47 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 散気管等の改修により、使用電力量を削減した。 |
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