| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第６節 環境に対する負荷の抑制 |
| 基本計画 |
2 環境保全 |
施策 |
環境保全（市民課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市公園墓地条例 貝塚市公園墓地条例施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
清浄な墓地環境を保つ。 |
| 具体的内容 |
・公園墓地の使用者募集に関するしおり等の作成。
・供用促進を行った業者に対して、報償金を交付している。
・春・秋の彼岸と、お盆に、小型バスを運行している。
・施設の維持管理については、シルバー人材ｾﾝﾀｰに清掃等を委託している。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000303 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
02(公園墓地事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.54 |
− |
0.54 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,226 |
− |
4,351 |
− |
| 間接人件費 |
− |
340 |
− |
322 |
− |
| 直接事業費 |
34,937 |
33,309 |
24,994 |
24,842 |
28,013 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
34,937 |
37,875 |
24,994 |
29,515 |
28,013 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
20,850 |
30,539 |
23,900 |
20,770 |
28,013 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
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|
|
| その他 |
3,108 |
2,083 |
1,094 |
4,072 |
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
10,979 |
5,253 |
0 |
4,673 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 墓地供用開始区画数（新規の使用開始数） |
区画 |
52.0 |
25.0 |
40.0 |
40.0 |
| 無料送迎バス利用者数 |
人 |
347.0 |
349.0 |
300.0 |
300.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
墓地使用区画数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 区画 |
毎年度 |
4000.0 |
増加 |
2725.0 |
2727.0 |
2747.0 |
2767.0 |
| 永代使用1区画あたりコスト |
千円 |
13.9 |
10.82 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| ポスターを作成し、はーもにーばすなどに掲示。供用促進に努めた。 |
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