評価結果の公表

	共同浴場管理事業

事務事業コード：041001030

１.事務事業の概要 担当課 健康福祉部　福祉総務課 所属長名 和田　俊子 政策 体系 総合計画 第２章　安全・安心の健康福祉都市 第３節 協働による地域福祉の推進 基本計画 (2)地域活動の支援 施策 地域活動の支援 個別計画 根拠法令・条例・要綱等 東共同浴場運営補助金交付要綱 開始年度 昭和63年度以前 終了年度 予定なし 事務事業類型 ソフト事業 評価区分 通常評価 実施手法 全部委託 補助金の支給 あり 事務事業の目的 地域における公衆衛生および福利厚生の充実を図る。 具体的内容 共同浴場（ときわ湯）の適正な管理運営と利用者の負担軽減を図るため、東町会に補助金を交付する。 ２．事務事業実施にかかるコスト 事務事業を構成する予算細目 決算書番号 会計 款 項 目 細目 00001009 010(一般会計) 04(衛生費) 01(保健衛生費) 04(環境衛生費) 13(共同浴場管理事業)   単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 0.18 − 0.13 − 嘱託員数 − 0.05 − 0.05 − 人件費 直接人件費 千円 − 1,578 − 1,315 − 間接人件費 − 25 − 20 − 直接事業費 10,300 9,192 10,300 10,300 10,300 間接事業費 − 23 − 0 − フルコスト 10,300 10,818 10,300 11,635 10,300 財源 内訳 使用料及び手数料 千円           国支出金           府支出金           地方債           その他           一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 10,300 10,818 10,300 11,635 10,300 備考 ３．活動指標 指標名 単位 H25実績 H26実績 H27見込 H28計画 共同浴場開場日数 日 310.0 311.0 313.0 310.0 東共同浴場運営補助金 千円 9193.0 9300.0 9300.0 9300.0 ４．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 共同浴場（ときわ湯)延べ利用者数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H25実績 H26実績 H27見込 H28計画 人 毎年度 48000.0 維持 45833.0 44776.0 48000.0 48000.0 利用者一人あたりコスト 千円 0.24 0.26     成果指標2 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H25実績 H26実績 H27見込 H28計画 毎年度   増加                 ５．実績 生活様式の変化などにより利用者が減少しているが、補助金を適正に交付し、運営の継続に努めた。

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